|
УТВЕРЖДЕНА |
|
постановлением Администрации |
|
МО "Инзенского района" |
|
от № |
|
ПРОГРАММА оздоровления муниципальных фмнансов Инзенского района на 2019-2024 годы |
|
№ |
Наименование мероприятия |
Механизм (инструмент) реализации |
Органы гос. власти субъекта РФ, органы местного самоуправления ответственные за реализацию |
Срок реализации |
Целевой показатель |
Оценка бюджетного эффекта, тыс.руб. |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала Инзенского района |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.1 |
Корректировка ставок земельного налога |
Внесение изменений в нормативные правовые акты |
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2024 |
Прирост поступлений от налогов, уплачиваемых физическими лицами |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
1.2 |
Пересмотр установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход |
Внесение изменений в нормативные правовые акты |
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2024 |
Прирост налоговых поступлений от сокращения числа подкоэффициентов К2 и роста значений коэффициента K2 до максимального значения, установленного НК РФ |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
2. |
Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2.1 |
Увеличение поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
Инвентаризация и анализ использования муниципального имущества |
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2024 |
Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы |
1010,4 |
2422,3 |
1947,1 |
818,7 |
647,3 |
672,2 |
|
3.1.1. |
Реорганизация бюджетной сети |
Реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания |
|
|
Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети |
785,1 |
1417,7 |
1073,7 |
523,7 |
352,3 |
377,2 |
|
в сфере образования |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
в сфере культуры |
|
|
|
|
0,0 |
659,6 |
478,4 |
|
|
|
|
в иных сферах |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
3.1.2. |
Оптимизация численности работников,административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений |
|
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2021 |
Снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений |
785,1 |
1417,7 |
1073,7 |
523,7 |
352,3 |
377,2 |
|
в сфере образования |
|
|
|
|
0,0 |
758,1 |
595,3 |
195,3 |
195,3 |
195,3 |
|
в сфере культуры |
|
|
|
|
785,1 |
659,6 |
478,4 |
328,4 |
157,0 |
181,9 |
|
3.2. |
Развитие внебюджетной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений |
Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью |
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2021 |
Прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом |
225,3 |
345,0 |
395,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
|
в сфере образования |
|
|
|
|
5,3 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
в сфере культуры |
|
|
|
|
120,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
|
в иных сферах |
|
|
|
|
100,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд |
70,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
4.1 |
Централизация закупок для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
В большинстве случаев в субъектах Российской Федерации реализуется вариант полной централизации государственных закупок на базе единого уполномоченного ОИВ (или уполномоченной организации, обычно КУ). |
|
|
Экономия бюджетных средств за счет централизации закупок для нужд органов государственной власти и государственных учреждений[3] |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Возможна отраслевая модель централизации закупок на базе уполномоченных отраслевых учреждений. |
70,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
332,5 |
345,5 |
2852,7 |
258,3 |
260,2 |
258,8 |
|
5.1. |
Заключение энергосервисных контрактов |
Внедрение и реализация механизма энергосервисного контракта |
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2021 |
Объем экономии бюджетных средств при реализации энергосервисных контрактов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2. |
Замена фонарей уличного освещенияна светодиодные фонари с меньшей мощностью , замена ламп накаливания в зданиях муниципальных учреждений |
|
|
|
|
325,0 |
225,0 |
244,0 |
239,0 |
240,0 |
238,0 |
|
5.3. |
Отключение от отопления здания гаража |
|
|
|
|
7,5 |
17,8 |
18,5 |
19,3 |
20,2 |
20,8 |
|
5.4. |
Передача Фока на областной бюджет ( оплата коммунальных услуг) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.5. |
Замена печного отопленияна электроотопление |
|
|
|
|
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.6. |
Перевод здания Труслейского СДК на газовое отопление |
|
|
|
|
0,0 |
67,7 |
90,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования |
981,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
6.1. |
Проекты, связанные с участием граждан в распределении средств (программы поддержки местных инициатив, «Народный бюджет») |
|
|
|
|
6.1.1 |
Прямое участие граждан в определении бюджетных приоритетов |
Повышение эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации за счёт прямого участия граждан в определении бюджетных приоритетов, прежде всего с помощью программ партисипаторного бюджетирования), включая следующие инструменты: |
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2024 |
Объем привлечения для финансирования программ партисипаторного бюджетирования средств физических и юридических лиц |
981,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
- включение инициатив граждан в бюджетный процесс на уровне региона и отражение их в государственных программах субъекта Российской Федерации; |
Объем софинансирования (субсидий) из бюджетов субъектов Российской Федерации (для муниципальных программ партисипаторного бюджетирования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
- привлечение для финансирования программ средств физических и юридических лиц (для муниципальных программ - также объем софинансирования (субсидий) из бюджетов субъектов Российской Федерации); |
|
981,0 |
500,0 |
500 |
|
|
|
|
- привлечение бесплатного труда волонтёров. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
7. |
Прочие мероприятия |
|
|
|
|
305,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7.1. |
Сдача на металлолом |
|
Органы местного самоуправления МО "Инзенский район" |
2019-2024 |
Объем экономии бюджетных средств |
50,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7.2. |
компенсация расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района |
|
|
|
|
255,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
2849,6 |
3487,8 |
5509,8 |
1287,0 |
1117,5 |
1141,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] данный перечень не является исчерпывающим |
|
|
|
|
[2] Целесообразно оценивать величину нетто-сокращения расходов в результате реорганизации (укрупнения) городских и сельских поселений, оптимизации сети населённых пунктов, учитывающего дополнительные расходы, связанные с укрупнением и оптимизацией, такие, как расходы на выполнение работ по описанию границ и картирование вновь образуемых муниципальных образований, на нотариальные услуги, изготовление печатей, расходы на компенсационные выплаты сокращаемым работникам и т.д. |
|
|
|
|
3] Здесь и далее целесообразно оценивать величину нетто-экономии расходов бюджета за счет централизации закупок, учитывающую дополнительные расходы на новые функции уполномоченного органа власти (создание уполномоченного учреждения) и приобретение программного продукта. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
