Решение Совета депутатов № 105 от 26.12.2012 "Об анализе эффективности муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Инзенский район» в 2012 году"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2012 г.                                                        №          105

Об анализе эффективности муниципальных  программ, 

действующих на территории муниципального образования 

«Инзенский район» в 2012 году

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации района по экономике и финансам Киреевой М.С. об анализе эффективности муниципальных  программ, действующих на территории муниципального образования «Инзенский район» в 2012 году», Совет депутатов муниципального образования «Инзенский район» РЕШИЛ:

1. Информацию  об анализе эффективности муниципальных  программ, действующих на территории муниципального образования «Инзенский район» в 2012 году,  принять к сведению (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава района                                                                                    В.В.Ломакин

Информация

Об анализе эффективности муниципальных программ, действующих
в 2012 году на территории МО «Инзенский район».

Информация подготовлена на основе данных управления финансов Инзенского района и  отчетов исполнителей - координаторов муниципальных целевых программ за 11 месяцев 2012 года.

Общее количество  программ,  имеющихся в реестре муниципальных целевых программ в 2012 году - 25, из них:

-   по 17 программам осуществляется  финансирование;

- по 3 МЦП «Культура в Инзенском районе на 2012-2016 годы», «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2011-2012 годы», « Развитие малых форм хозяйствования на селе Инзенского района на 2010-2012 годы» финансирование  не осуществлялось.

-   по 5 программам финансирование в бюджете не предусмотрено.

В бюджете района на реализацию муниципальных целевых программ в 2012 году предусмотрено - 20 469 710  рублей, Освоено по факту на 24.12.2012 г.  - 15 107 384  рублей. Освоение по бюджетным ассигнованиям составило 73,8  %.

Большая часть муниципальных целевых программ, реализованных в отчетном периоде, носит среднесрочный характер.

Из 25 муниципальных целевых программ 8 программ заканчивают своё действие  в 2012 году, а именно:

1.     Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Инзенский район» на 2008-2012 годы.

2.     Развитие малых форм хозяйствования на селе Инзенского района на 2010-2012 годы.

3.     Развитие малого и среднего предпринимательства на 2009-2012 годы.

4.     Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимой части населения Инзенского района на 2011 -2012 годы.

5.     Комплексные меры   по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области  на 2011-2012 годы.

6.     Энергосбережение на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2010-2012 годы.

7.     Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2011-2012 годы.

8.     Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области на 2010-2012 годы.

В связи с этим  в настоящее время  управлениями и отделами Администрации района разработаны (или находятся в стадии доработки)  проекты новых долгосрочных муниципальных целевых программ (в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ  Инзенского района, утверждённым Постановлением Администрации муниципального образования «Инзенский район» от 12.05.2009 №194).

Финансирование МЦП  из бюджета Инзенского района в 2012 году

                       Не финансируемые программы в 2012 году.

Информация по реализации мероприятий МЦП 

Управление развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства.

1. МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Инзенском районе на 2009 - 2012 г.».  Всего по программе в 2012 году было заложено 2166,3 тыс.руб. на развитие малого и среднего предпринимательства, в т.ч. из районного бюджета  -  400,0 тыс. руб., из бюджета области - 1766,3 тыс.руб. Освоение денежных средств 100%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены  по двум направлениям, а именно:

 - предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела - 235,5 тыс.руб.;.

-     создание и функционирование центра поддержки предпринимательства Инзенского района -164,4 тыс.руб.

По остальным программным мероприятиям финансирование не предусмотрено.

В 2012 году при конкурсной массе в 11 заявок победителями стали 4 субъекта малого бизнеса с общей суммой грантов 1177,8 тыс.рублей. Все предусмотренные федеральным, областным и местным бюджетами средства перечислены предпринимателям в полном объёме.

На сегодняшний день в Инзенском районе:

- действует 888 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 672 - это индивидуальные предприниматели, 216 - зарегистрированные в качестве юридических лиц,  101,0 % к уровню показателя на 01.10.2011 г. ( 879 ед.).

 - создано 161 субъект предпринимательства, из которых 145 индивидуальные предприниматели (5 по программе «Самозанятость») и 16 юр. лиц.

 - на малых и средних предприятиях задействовано  около 3,6 тыс. чел,  что составляет 36 % от общего числа занятых в экономике района, плотность  субъектов малого бизнеса на 10 тыс. чел. - 230 ед.

   -  поступило ЕНВД  за 10 месяцев -  11139,1 тыс. руб., что составляет 116,7 % к 2011 году, т.е. увеличение составило  - 1591,0 тыс. руб.

 Вывод: целевые индикаторы достигнуты, а именно  увеличено количество малых предприятий, увеличена среднесписочная численность работников по малым и средним предприятиям, увеличены объемы уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых отчислений во все уровни бюджетов. Плановое освоение средств бюджета свидетельствует о том, что программные мероприятия реализуются эффективно и в намеченные сроки.

2. МЦП «Развитие туризма на территории МО «Инзенский район» Ульяновской области на 2011-2015 годы».  На 2012 год программой из районного бюджета запланировано финансирование в размере 111,1 тыс.рублей, кроме того средства областного бюджета 1000,0 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.12.2012 года освоение районного бюджета составило 111,1 тыс.руб. (100 %) , сумма областного бюджета освоена в размере 400,9 тыс.руб.( 40% от объема финансирования).

В рамках реализации программы по мероприятию «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры»: 

- приобретена снегоуборочная техника на сумму 512,1 тыс.руб.

- заключен муниципальный контракт на устройство дороги с.Аксаур на сумму 533,1 тыс.руб.        

Вывод: Целевые индикаторы программы достигнуты, что позволяет сделать вывод об эффективности её реализации:

- привлечены инвестиции в развитие материальной базы туриндустрии Инзенского района;

-  увеличены объёмы услуг отрасли «туризм», оказанных населению района. Совокупный объем оказанных за 9 месяцев 2012 г. платных туристических услуг -  9,1 млн. руб.;

- рост количества объектов туристической индустрии ( гостиницы и прочие объекты размещения туристов, объекты показа, развлекательные комплексы, туристско-спортивные базы, объекты активного отдыха и т.д.) на территории муниципального образования - 5 ед. Основные действующие на территории муниципального образования туристские маршруты и объекты туристического интереса - пруд Юлово (лагерь Юлово), отдых на территории туристических баз отдыха в с. Налитово и с. Аксаур (агротуризм и активный отдых), гостиница «Инзенская», пруд в с. Труслейка. Запущенны в эксплуатацию в 2012 году - турбаза с.Аксаур - запуск кафе на 100 мест; турбаза «Налитово» - административное здание.

Планируется к запуску в 2013 году - турбаза с.Аксаур- запуск 2-ух гостиничных домиков на 20 мест; турбаза «Налитово» - столовая на 100 мест.

- увеличены въездные и внутренние туристские потоки в район. Численность граждан, размещенных за 9 месяцев  2012 г. в местных средствах размещения - 4198  чел.; в том числе иностранных граждан  - 2 чел.;

- рост количества рабочих мест в туристической индустрии на территории муниципального образования - 82 чел.;

3. МЦП «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Инзенский район» на 2011-2015 годы.   На реализацию программы в 2012 году районным бюджетом запланировано финансирование в объеме 199,8 тыс.руб. Фактически по состоянию на 24.12.2012 года освоено  199,704 тыс.руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования.

В рамках реализации программы по мероприятию «Изготовление презентационного материала, полиграфической, книгоиздательской и сувенирной продукции»  средства направлены на издание книги «Где волны Инзы плещут». Автор книги директор Инзенского филиала УлГу, доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор Шкунов В.Н.         

Данная программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности, стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в Инзенском районе.

Вывод: все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программы по итогам 2012 года достигнуты:

- объём инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2012 года значительно выше уровня 2011 года  -  145,6 млн.руб. ( 9 месяцев 2011 года - 70,5 млн.руб.);

- индекс роста объёма инвестиций за 9 мес.2012 года вырос к уровню аналогичного периода прошлого года в 2 раза;

- район активно  участвует в презентационных выставочно-ярморочных мероприятиях, конференциях, конкурсах («Предприниматель года»),  внутриобластных форумах («Деловой климат в России»).

4.  МЦП «Развитие сельского хозяйства   МО "Инзенский район" на 2008 -2012г.». Всего из бюджета района  выделено и освоено 30,0 тыс.руб., на чествование передовиков производства и поощрение победителей конкурса лучших сельскохозяйственных работников. Освоение составило 100 %. 

Управление образования.

5.  МЦП « Развитие системы организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях МО «Инзенский район» на 2012-2013 г. Всего по Программе  было назначено  2 365,937 тыс. рублей. Освоено 2219,376 тыс. руб. или 93,8 %. Данная программа нацелена на обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей бесплатным одноразовым питанием.

Все учащиеся 1-4 классов получали бесплатное витаминизированное молоко, что способствует укреплению здоровья школьников.

Вывод: По итогам  текущего года  достигнуты следующие целевые индикаторы:

- оснащение пищеблока технологическим оборудованием. В 2012 году значительно усовершенствовалась материально-техническая база пищеблоков. 7 школ района закупили новое оборудование для столовых на сумму 1 млн. 303 тыс. руб. (электроплиты, морозильные камеры, холодильники и др.);

- обеспечение всех учащихся района горячим питанием. Во всех 19 школах района с 05.09.2012 года организовано горячее питание. Охват школьников горячим питанием составляет 86 % или 2601 ученик.  625 из 896 учащихся школ из малообеспеченных семей получили бесплатное питание в школьных столовых (20%).

-  Все учащиеся 1-4 классов получали бесплатное витаминизированное молоко, что способствует укреплению здоровья школьников;

- Во всех школах работают кабинеты здоровья, введен 3-й час физической культуры, проводятся дни здоровья, динамические часы, физическая зарядка, на всех школьников образовательных учреждений района заведены Паспорта здоровья. Школьники района активные участники Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Азимут», «Кросс наций».   В сентябре 2012 году  команда Инзенской СОШ №2 приняла стала победителем областных Президентских состязаниях и  защищали честь области в городе Анапа.

- В 2012-2013 учебном году  во всех общеобразовательных учреждениях района в соответствии с распоряжением Министерства образования Ульяновской области №2702-р от 11.08.2011г. началась реализация  для учащихся 1-11 классов программа «Культура здоровья», а МОУ Инзенская  СОШ №4 и МОУ Труслейская СОШ  стали Центрами здорового питания.

Плановое освоение средств бюджета свидетельствует о том, что программные мероприятия реализуются эффективно и в намеченные сроки. Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%.

6.  МЦП « Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на 2006-2015 годы».  Все мероприятия данной программы нацелены на повышение качества образования школьников, на поддержку талантливой молодежи, на повышение профессионального уровня педагогов. Всего  в бюджете района было назначено  финансирование в объёме 397,440 тыс.рублей, исполнено 380,836 тыс.рублей. Освоение составило 95,8 %. Все средства были направлены на денежные выплаты лучшим учителям и талантливой молодёжи (учащимся школ).

В течение года 2012 года проведены районные конкурсы «Учитель года» ( приняли участие 10 педагогов района), «Самый классный классный» среди классных руководителей школ района (8 педагогов), «Ученик года». Победитель конкурса «Учитель  года» принял участие в областном конкурсе и вошел в пятёрку лучших учителей области. Проведены выплаты 337 отличникам школ района.

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу  года составит 100%.

7. МЦП «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области на 2011-2014 годы. Целью программы является обеспечение доступности детей дошкольным образованием и сокращением очерёдности в ДОУ.

Всего в бюджете района на реализацию  программы предусмотрено    1800,0 тыс.рублей. Освоение составило 1797,934 тыс.рублей или 99,9 %. За отчётный период открыты дополнительные группы в действующих:

-  МОУ Инзенская НОШ на 20 мест на сумму 778,0 тыс.руб.,

- МДОУ детсад № 5 «Елочка» на 20 мест на сумму  656,5 тыс.руб.,

- МОУ Глотовская СОШ - открытие группы кратковременного пребывания детей на 20 мест на сумму 364,4 тыс.руб.

Очередность в детские сады района - 285 человек. Открытие новых групп снимает очередность на 60 человек. Мероприятия, согласно программе, выполнены полностью.

Молодёжь. Спорт.

8.  МЦП «Молодежь 2012-2015 годы». Исходя из задач МЦП для молодёжи района выполнены мероприятия по патриотическому воспитанию, культурно-досуговые, трудовые и гражданско- правовые мероприятия. На реализацию мероприятий программы в 2012 году программой запланировано финансирование в объёме 250,0 тыс.рублей за счет средств районного бюджета. Фактически  бюджетом района назначено 261,4 тыс.руб., на 24.12.2012 г. освоено 207,986 тыс.руб. Освоение составило 79,6 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- оплату  транспортных услуг для участия молодёжи в областных мероприятиях - 21,6 тыс. руб.;

-  приобретение дорожной карты с.Юлово - 40,0 руб.,

-  на проведение акций - 0,8 тыс. руб.;

- проведение мероприятий (призы, раздаточный материал) - 82,8 тыс. руб.;

- приобретение мягкого инвентаря (костюмы для мероприятия «Татьянин день», форма для отряда, участвующего в областной военно-патриотической игре «Орлёнок») - 8,7 тыс. руб;

- организация питания детей по программе мероприятий «Летняя занятость» - 15,2 тыс. руб;

- оплата работ студенческого трудового отряда «Губернаторская тысяча» - 55,3 тыс. руб.

Вывод:  По итогам года плановые значения утверждённых целевых индикаторов достигнуты. Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме, а именно:

- доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных объединений в общем количестве молодёжи в 2012 году целевое значение - 15%,  данный показатель достигнут, практически в каждом МОУ действуют объединения старшеклассников, в которых имеется Положение о направлении деятельности и план работы на учебный год и время каникул. В техникуме сформирован волонтёрский отряд, состоящий из 30 студентов. Кроме того 15 студентов входят в волонтёрский отряд «Возрождение» при МОУ РЦТД. При центре так же действует сеть волонтёрских отрядов «Жизнь». В 2012 году организован клуб «Патриот», в который входят студенты Инзенского техникума и старшеклассники городских школ. Возобновила свою работу Молодая гвардия при партии Единая Россия, лидер МГ ЕР ведёт работу по привлечению в организацию новых людей. При Иф УлГУ начинает работу отделение Молодёжного инициативного центра.

-  доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности в 2012 году целевое значение - не менее 5%, данный показатель достигнут благодаря действию в каждом МОУ волонтёрских отрядов.

-  количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию в 2012 году, целевое значение - 2 проекта. В 2012 году молодые специалисты района Родькина Е.Е. и Кечин А.Г. представили свои проекты в областных конкурсах весной и летом по направлению формирования ЗОЖ и инновационной организации работы  с молодёжью. Оба проекта заняли призовые места. Первый проект выиграл тренажёр. По проекту Кечина А.Г. ведётся работа в техникуме на факультете НПО.

-  доля молодых граждан, считающих себя россиянами и ассоциирующих себя с российской нацией в 2012 году, целевое значение - не менее 50%. По данным социологического опроса показатель достигнут.

 9. МЦП «Обеспечение жильём молодых семей - граждан Инзенского района на 2011-2015 годы».

На реализацию мероприятий программы бюджетом района назначено и освоено 1100,0 тыс.рублей. В соответствии с графиком проведения мероприятий программы, средства, выделенные на реализацию мероприятий программы,  освоены в полном объёме, в соответствии с условиями программы.

В 2012 году Свидетельства на получение субсидии получили 14 семей. Все семьи заключили договоры с банком, представили договоры об открытии счетов. Восемь семей получили субсидии на приобретение жилья на свои счета в полном объёме. Две семьи приобрели жильё и освоили представленную им субсидию. Свидетельство, выданное первым восьми семьям, действует до 5 августа 2013 года, шесть Свидетельств, выданных 10 декабря, действительны до 10 сентября 2013 года. До указанных сроков действия Свидетельств, субсидируемые суммы должны быть освоены молодыми семьями.

Индикатором эффективности действия программы является 90-процентный показатель количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей, включенных в списки участников программы до сентября 2011года. Показатель достигнут.

10. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Инзенском районе  на 2011-2013  годы».

Всего на реализацию программы назначено 5468,5 тыс. рублей, из которых на строительство ФОКа предусмотрено 4000,0 тыс.руб. Исполнено за 11 месяцев текущего года  средств на сумму  783,8 тыс. рублей. Освоение составило 14,3 %.

 Средства   израсходованы:

- на покупку призов для спортивных мероприятий, питание командированных спортсменов, транспортные расходы, проведение спортивных мероприятий - 783,8 тыс.руб;

В  3 квартале 2012 года в рамках данной программы  продолжена работа по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Инза. Сметная стоимость  объекта составляет  38,0 млн.руб. Сдача объекта запланирована на конец  года.

По линии ДЮСШ работает  44 секции по 11 направлениям. Охват детей составляет 741 человек. Сборные команды ДЮСШ за 2012 год приняли участие в 32 областных соревнованиях, где заняли 64 - первых мест, 45 - вторых, 36 - третьих.

За 11 мес. 2012 года в районе проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий. Проведены соревнования областного и межрегионального уровня. Во всех районных спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 5000 человек. Кроме уже традиционных спортивных мероприятий впервые были проведены:

- областные соревнования «Гонки на выживание», посвященные 67-ой годовщине Победы в ВОВ;

- детский велопробег «Нас не догонишь!» (участвовали дети 3-6 лет);

- Первые студенческие спортивные игры.

В 2012 году был сооружен автодром  в районе ФНМ для проведения соревнований «Гонки на выживание» и синхронных гонок. В микрорайоне «Диатомовый комбинат» создан культурно-спортивный комплекс, в котором, помимо уже имеющегося стадиона, построены новые площадки для баскетбола, волейбола, пляжного футбола, городошного спорта, новая танцевальная площадка. В дальнейшем планируется создать в парке освещаемую лыжную трассу, беговые дорожки, установить уличные тренажеры и спортивное оборудование  для занятий спортом людей с ограниченными возможностями.

Вывод: По итогам года плановые значения утверждённых целевых индикаторов достигнуты. Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме, а именно:

- доля граждан Инзенского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 24,1% или 7870 человек  (2011 г. - 22,6%).

- количество проводимых районных соревнований (более 70) каждый год увеличивается в среднем на 5;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями - 70.  Единовременная пропускная способность по району составляет 2170 человек.

Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами.

11. МЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МО "Инзенский района" Ульяновской области на 2011-2012г.г.»

По программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан.

Для реализации мероприятий, требующих финансовых затрат, при планируемом объёме 107,5 тыс.рублей профинансировано и освоено 107,5 тыс.рублей или 100 %. Приобретена оргтехника, фото и видео-оборудование, система «Сплин» для отделения ГИБДД ОВД по МО.

По итогам работы за 10 месяцев 2012 года на территории района общее число зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2011 года увеличилось с 399 до 428 или на 7,3% больше.

 Вместе с тем, по ряду направлений служебной деятельности имеются положительные результаты. Принимаемые профилактические меры, связанные с организацией профилактической работы, позволили добиться снижения преступлений среди несовершеннолетних с 15 до 9 преступлений, преступлений, совершёнными организованными группами с 12 до 10. Увеличилось количество выявленных экономических преступлений тяжких и особо тяжких с 32 до 37, преступлений коррупционной направленности с 5 до 6.

Вывод: все значимые мероприятия программы в рамках предусмотренного объёма средств выполнены.

Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме.

12. МЦП «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимой части населения Инзенского  района  на 2011-2012г.г.»

По данной программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

На реализацию мероприятий по профилактике наркомании заложено в бюджете муниципального образования «Инзенский район» 43 000 рублей, которые в настоящее время освоены в полном объеме 100%. Были закуплены наркотесты для ГУЗ Инзенская ЦРБ на 5 видов наркотиков в количестве 180 штук, изготовлены плакаты, листовки с анти наркотической символикой за здоровый образ жизни, проведены семинары и совещания с учащимися образовательных учреждений, подростковых клубов, детских и молодёжных общественных организаций по вопросам профилактики наркомании.

За 9 месяцев 2012 года к административной ответственности на территории Инзенского района:

- привлечено 21 лицо по ч.1 ст.6.9 КоАП (за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), за аналогичный период 2011 года - 12 лиц;

- возбуждено 28 уголовных дел по 28 преступлениям, за аналогичный период 2011 года - 17 дел по 21 преступлению;

- общая сумма денежных средств наложенных на лиц  по делам об административных правонарушениях - 60,0 тыс.руб. (9 мес.2011 г. - 22,0 тыс.руб).

Вывод: все значимые мероприятия программы в рамках предусмотренного объёма средств выполнены.

Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме.

Администрация МО «Инзенский район»

13. МЦП  "Демографическое развитие Инзенского района на 2011-2013 г." Утверждённые ассигнования на реализацию мероприятий программы составили 1862,8 тыс. руб., сумма  освоения - 1661,3  тыс.руб. или 89,2 %. Средства направлены на:

        -предоставление транспорта для подвоза детей из малообеспеченных семей, направляемых на оздоровление по путёвкам - 18,2 тыс.руб.(оздоровилось 192 ребёнка);

        - выплата компенсации на обеспечение беременных женщин (88 женщ.) дополнительным питанием - 270,3 тыс. руб. ( из 300,0 тыс.руб.);

        - подвоз беременных женщин (20 женщ.)  до женской консультации - 5,7 тыс.руб. (из 16, 6 тыс. руб.);

        - обеспечение бесплатным питанием детей 1-го года жизни (всего 124 ребёнка) по рецептам врача - 497,0 тыс.рублей;(из 499,2 тыс.руб.);

        - перевозка инвалидов (всего 7чел.), посещающих программный гемодиализ в Ульяновской областной больнице, проживающих на территории МО «Инзенский район»- 646,7 тыс. руб.;

       - материальная поддержка при рождении ребёнка путём перечисления средств на открытие счёта одного из родителей предоставлена 96 детям - 64,5 тыс.руб.;(из 70,0 тыс.руб.;

      - оздоровление детей в летний период на базе детского отделения - 12,0 тыс.руб. ( оздоровилось 37 детей).

В настоящее время  демографическая ситуация в районе складывается неблагоприятная. Численность населения района на 01.01.2012 года составила  33,0 тыс.человек.  Несмотря на то, что смертность в этом году несколько уменьшилась, а именно на 41 чел. или 7,0 % к уровню прошлого года,  а рождаемость незначительно увеличилась на 12 детей,  тем не менее смертность  превышает рождаемость  в 1,9 раза.

За 11 месяцев 2012 года на территории района родилось 305 детей, а это 9,0 новорожденных на 1000 человек населения (в 2011 году - 293 новорожденных, 8,39 новорожденных на 1000 населения), умерло с начала года  552 человека - 16 человек на 1000 человек населения (в 2011 году - 593 человека, 17 человек на 1000 населения). Соотношение умерших к родившимся составляет 1,9 ( в 2011 году - 2,02). Зарегистрирован 1 случай младенческой смертности за 11 мес.2012 года. За 11 мес.2011 года таких случаев было 4.

В этой ситуации необходимо отслеживать не только «естественный» прирост-убыль населения, но и миграционные потоки. Число прибывших за январь-сентябрь  текущего года составило 491 человек, выбыло же  704 человека, миграционное снижение - 213 человек. Большое число жителей район «теряет», когда те уезжают работать и учиться в другие города.

Уровень регистрируемой безработицы за 11 мес. 2012 г. - 0,5% (2011 год - 1,39%).

Динамика уровня безработицы:

На 01.01.2012 г. - 1,38% состояло на учёте 270 человек;

На 01.03.2012 г. - 1,41% состояло на учёте 288 человек;

На 01.10.2012 г. -  0,65% состояло на учёте 133 человека;

На 01.12.2012 г. -  0,5% - 106 человек.

Темп роста среднемесячной  заработной платы работников за 10 месяцев 2012 года составил 113,5% к уровню аналогичного периода или  14501,3 руб.

Вывод: По итогам 11 месяцев текущего года плановые значения  из 9 утверждённых целевых индикаторов  8   достигнуты  в полном объёме, значение 1 показателя (рост к-та соотношения браков и разводов) определяется по итогам года.

Достигнуты следующие индикаторы:

- увеличение рождаемости к уровню прошлого года + 12 детей, а это 9,0 новорожденных на 1000 населения;

- снижение уровня смертности к уровню прошлого года ( на 7,0% умерло в 2012 году меньше, чем в 2011 или это 16 человек на 1000 населения;

- сокращение среднего времени ожидания скорой медицинской помощи с 35 до 28 минут  -  составляет 26 мин;     

- рост заработной платы к уровню прошлого года - 113,5%;

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в 1,5 раза;

- снижение уровня общей безработицы с начала года с 1,38% до  0,5%;

- введено в эксплуатацию жилых  домов за 11 мес.2012 года 14036 кв.м (план 15500 кв.м)

Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме.

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%.  

14.  МЦП « Программа социально-экономического развития Инзенского района  на 2011-2015 г.

Утверждённые ассигнования на реализацию мероприятий программы составили 1231,6 тыс.руб., сумма  освоения - 1230,1 тыс.руб. или 99,9 %.

Средства направлены на софинансирование доплат врачам- специалистам, не имеющим собственного жилья, на компенсацию стоимости коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилых помещений -103,5 тыс.рублей ( из запланированных 104,0 тыс.руб), на обеспечение молодых специалистов-врачей социальным жильем - 1064,55 тыс.рублей, на финансирование обучения студентов мед.факультетов ВУЗов  с условием возврата  данных специалистов в район для работы не менее 5 лет в качестве врачей специалистов - 62,0 тыс.руб.

Оценка эффективности программы производится на основе системы индикаторов и мониторинга  эффективности выполнения поставленных  стратегических задач.

 Вывод: По итогам 11 месяцев текущего года плановые значения  следующих целевых индикаторов     достигнуты  в полном объёме: (данные за 11 мес.2012 года)

- оборот организаций по всем видам экономической деятельности вырос по сравнению с прошлым годом на 2,9% и составил 2007,6 млн.рублей;

- отгружено продукции на сумму 1438,0 млн.руб. - на 1,4 % больше объёма аналогичного периода 2011 года;

- финансовый результат по учтенному кругу предприятий по району за  11 месяцев  имеет положительный результат  и составил + 10,6 млн.руб.;

- доля убыточных предприятий в общем числе предприятий  -   33,3 %. За 11 месяцев прошлого года этот показатель составлял 25  %;

- на 01.12.2012 года в консолидированный бюджет МО «Инзенский район» поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 108250,5 тыс.руб., что составляет 105 % при плане 103047,1 тыс.руб. или 5203,4 тыс.руб. поступило сверх плана. Темп роста к уровню прошлого года в сопоставимых суммах составляет 120% или в текущем году поступило на 18077,3 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года;

- объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев текущего года   значительно выше уровня 2011 года, а именно   в 2 раза -  145,6 млн.руб. ( 10 месяцев 2011 года - 70,5 млн.руб.);

-  оборот розничной торговли   составил 409,3  млн.руб, что на  5,9  % больше, чем за 11 месяцев 2011 года;

- оборот общественного питания увеличится в 2,5 раза и составил 16,2 млн.рублей.

- рост заработной платы к уровню прошлого года - 113,5%;

- снижение уровня общей безработицы с начала года с 1,38% до  0,57%;

- введено в эксплуатацию жилых  домов за 11 мес.2012 года 14036 кв.м (план 15500 кв.м); в 2011 году введено 7014 кв.м;

Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме.

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%. 

Управление ЖКХ и ТЭК.

15.  МЦП « Энергосбережение на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2010-2012 годы». Всего в бюджете района было назначено  средств на сумму 434,639 тыс.рублей. Освоение составило 434,639 тыс.рублей или 100 %. Средства были направлены  на проведение энергетического обследования  и установление теплосчётчиков в 3 учреждениях МДОУ. Это позволило обеспечить снижение затрат на оплату ЖКУ бюджетными учреждениями.

16. МЦП «Подготовка и прохождение отопительных сезонов на 2012 - 2014 годы». На реализацию мероприятий программы в 2012 году бюджетом района запланировано финансирование в объёме 2370,0 тыс.руб. Финансовые средства освоены в полном объёме  100%.

В результате проведённых мероприятий выделение средств на приобретение топлива позволило поставлять тепловую энергию населению и объектам социального значения в плановом режиме.

МКУ (Управление архитектуры и строительства).

17. МЦП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области на 2010-2012 годы».

На реализацию мероприятий программы в 2012 году программой запланировано финансирование в объёме 2286,0 тыс. руб. из средств бюджета района.  Фактическое освоение на 07.12.2012 г. составляет - 2030,2 руб.  или 88,8 %. Работы в Труслейском сельском поселении на сумму 255,8 тыс. руб. подрядчиком ООО «Волжская строительная компания» выполнены не качественно, вследствие чего Общественным советом по контролю за качеством ремонта дорог объект был не принят. Согласно протоколу испытания вырубки из горячей асфальтобетонной смеси (испытания проводил отдел контроля качества ОГУП «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области») асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009. Коэффициент уплотнения ниже требований СНиП3.06.03-85. Объект считается переходящим на 2013 год.

В результате реализации комплекса мероприятий за 2012 год отремонтировано 99 109,6 кв.м автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:

- 12189,6  кв.м - ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия;

- 83820,0 кв.м - восстановление профиля грунтового покрытия;

- 3100,0 кв.м - восстановление щебёночного покрытия.

По итогам года плановые значения утверждённых целевых индикаторов достигнуты. Анализ динамики индикаторов показывает, что доля автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям, снизилась на 8 % по отношению к прошлому году, в связи с этим улучшилось транспортное обслуживание населения. Это позволяет сделать вывод, что реализация программы проходит в плановом режиме.